ГЛОМАР АТ 98 ООД

правото на собственост върху следните движими вещи, закупени от „Инвадо“ (INVADO Spolka z organiczona odpoweidzialnoscia), чуждестранно дружество, регистрирано в Полша, по фактури, както следва: 1. Каси - общо 12212 (дванадесет хиляди двеста и дванадесет) броя, на обща стойност 812557.82 лв. (осемстотин и дванадесет хиляди петстотин петдесет и седем лева и осемдесет и две стотинки), закупени по фактури, както следва: • 215 броя по фактура FSE-7191/17//WDTSW от 08.11.2017, на стойност 21720.98 лв.; • 510 броя по фактура FSE-7491/17/WDTSW от 23.11.2017, на стойност 41528.47 лв. и корекция към нея FKE-914/17/ZWR от 29.11.2017 г. на стойност -16,4 лв. • 612 броя по фактура FSE-7563/17/WDTSW от 28.11.2017, на стойност от 39802.86 лв. и корекция към нея nr FKE-925/17/ZWR от 30.11.2017 г. на стойност -20.93 лв. • 503 броя по фактура FSE-7535/17/WDTSW от 27.11.2017, на стойност от 31905.9 лв. и корекция към нея nr FKE-924/17/ZWR от 30.11.2017 г. на стойност -3,87 лв. • 625 броя по фактура FSE-7662/17/WDTSW от 30.11.2017, на стойност от 41134.04 лв. и корекция към нея nr FKE-931/17/ZWR от 05.12.2017 г. на стойност -1,51 лв. • 761 броя по фактура FSE-7667/17/WDTSW от 04.12.2017, на стойност от 47066,31 лв. и корекции към нея nr FKE-992/17/ZWR от 29.12.2017 г. на стойност -62,51 лв. и nr FKE-247/18/ZWR от 13.04.2018 г. на стойност -85,18 лв. • 527 броя по фактура FSE-7775/17/WDTSW от 07.12.2017, на стойност от 34198.72 лв. • 493 броя по фактура FSE-7859/17/WDTSW от 11.12.2017, на стойност от 35656.19 лв. • 241 броя по фактура FSE-7994/17/WDTSW от 15.12.2017, на стойност от 14553.74 лв. • 273 броя по фактура FSE-8018/17/WDTSW от 18.12.2017, на стойност от 18267.10 лв. • 179 броя по фактура FSE-8051/17/WDTSW от 20.12.2017, на стойност от 11737.44 лв. • 557 броя по фактура FSE-4/18//WDTSW от 02.01.2018, на стойност от 40426.87 лв. • 623 броя по фактура FSE-21/18/WDTSW от 02.01.2018, на стойност от 42137.81 лв. • 181 броя по фактура FSE-11/18/WDTSW от 02.01.2018, на стойност от 14779.13 лв. • 178 броя по фактура FSE-87/18//WDTSW от 05.01.2018, на стойност от 12577.20 лв. • 201 броя по фактура FSE-85/18//WDTSW от 05.01.2018, на стойност от 14467.27 лв. • 380 броя по фактура FSE-105/18//WDTSW от 08.01.2018, на стойност от 25370.32 лв. • 1 брой по фактура FSE-574/18/WDTSW от 26.01.2018, на стойност от 62.51 лв. • 539 броя по фактура FSE-837/18/WDTSW от 07.02.2018, на стойност от 32124.91 лв. • 595 броя по фактура FSE-875/18/WDTSW от 09.02.2018, на стойност от 37357.08 лв. • 404 броя по фактура FSE-1131/18/WDTSW от 20.02.2018, на стойност от 27318.12 лв. • 294 броя по фактура FSE-1290/18/WDTSW от 26.02.2018, на стойност от 19553.08 лв. и корекция към нея nr FKE-153/18/ZWR от 13.03.2018 г. на стойност -115,2 лв. • 547 броя по фактура FSE-1829/18/WDTSW от 20.03.2018, на стойност от 39792 лв. и корекция към нея nr FKE-231/19/ZWR от 06.04.2018 г. на стойност -119,93 лв. • 530 броя по фактура FSE-1959/18/WDTSW от 26.03.2018, на стойност от 31074.32 лв. • 571 броя по фактура FSE-2008/18/WDTSW от 27.03.2018, на стойност от 38762.67 лв. • 664 броя по фактура FSE-2124/18/WDTSW от 04.04.2018, на стойност от 42412.25 лв. • 93 броя по фактура FSE-2186/18/WDTSW от 05.04.2018 на стойност от 5771.60 лв. • 651 броя по фактура FSE-2490/18/WDTSW от 17.04.2018 на стойност от 35540.19 • 264 броя по фактура FSE-2631/18/WDTSW от 23.04.2018 на стойност от 15884.27 лв. 2. Крила - общо 14092 (четиринадесет хиляди деветдесет и два) броя, на обща стойност 638336.39 лв. (шестстотин тридесет и осем хиляди триста тридесет и шест лева и тридесет и девет стотинки), закупени по фактури, както следва: • 525 броя по фактура FSE-7133/17//WDTSW от 06.11.2017, на стойност от 23096.20 лв. • 522 броя по фактура FSE-7135/17/WDTSW от 06.11.2017, на стойност от 23293.81 лв. • 526 броя по фактура FSE-7164/17/WDTSW от 07.11.2017, на стойност от 24113.77 лв. • 490 броя по фактура FSE-7165/17/WDTSW от 07.11.2017, на стойност от 20570.44 лв. • 175 броя по фактура FSE-7191/17/WDTSW от 08.11.2017, на стойност от 8042.80 лв. • 486 броя по фактура FSE-7381/17/WDTSW от 17.11.2017, на стойност от 21890.86 лв. • 35 броя по фактура FSE-7382/17/WDTSW от 17.11.2017, на стойност от 1612.71 лв. • 525 броя по фактура FSE-7342/17/WDTSW от 16.11.2017, на стойност от 25097.99 лв. • 526 броя по фактура FSE-7350/17/WDTSW от 16.11.2017, на стойност от 22550.03 лв. • 477 броя по фактура FSE-7439/17/WDTSW от 22.11.2017, на стойност от 21675.83 лв. • 35 броя по фактура FSE-7535/17/WDTSW от 27.11.2017, на стойност от 1727.88 лв. • 3 броя по фактура FSE-7994/17/WDTSW от 15.12.2017, на стойност от 126.09 лв. • 493 броя по фактура FSE-52/18/WDTSW от 03.01.2018, на стойност от 20588.75 лв. • 350 броя по фактура FSE-87/18/WDTSW от 05.01.2018, на стойност от 16329.81 лв. • 344 броя по фактура FSE-85/18//WDTSW от 05.01.2018, на стойност от 15225.16 лв. • 172 броя по фактура FSE-105/18//WDTSW от 08.01.2018, на стойност от 8206.84 лв. • 525 броя по фактура FSE-174/18//WDTSW от 09.01.2018, на стойност от 28392.67 лв. • 403 броя по фактура FSE-288/18//WDTSW от 12.01.2018, на стойност от 21400.18 лв. • 525 броя по фактура FSE-572/18/WDTSW от 26.01.2018, на стойност от 24752.16 лв. • 525 броя по фактура FSE-580/18/WDTSW от 26.01.2018, на стойност от 24075.68 лв. • 384 броя по фактура FSE-574/18/WDTSW от 26.01.2018, на стойност от 17676.40 лв. • 489 броя по фактура FSE-610/18/WDTSW от 29.01.2018, на стойност от 23991.60 лв. • 18 броя по фактура FSE-618/18/WDTSW от 29.01.2018, на стойност от 900.82 лв. • 469 броя по фактура FSE-619/18/WDTSW от 29.01.2018, на стойност от 22941.57 лв. • 15 броя по фактура FSE-623/18/WDTSW от 29.01.2018 на стойност от 836.51 лв. • 14 броя по фактура FSE-875/18/WDTSW от 09.02.2018 на стойност от 684.78 лв. • 492 броя по фактура FSE-1095/18/WDTSW от 19.02.2018 на стойност от 20409.93 лв. • 104 броя по фактура FSE-1131/18/WDTSW от 20.02.2018 на стойност от 4212.13 лв. • 35 броя по фактура FSE-1132/18/WDTSW от 20.02.2018 на стойност от 1460.12 лв. • 525 броя по фактура FSE-1204/18/WDTSW от 21.02.2018 на стойност от 22534.15 лв. • 200 броя по фактура FSE-1290/18/WDTSW от 26.02.2018 на стойност от 8505.49 лв. и корекции към нея nr FKE-230/18/ZWR от 06.04.2018 г. на стойност -40,09 лв. • 488 броя по фактура FSE-1260/18/WDTSW от 26.02.2018 на стойност от 20760.39 лв. • 527 броя по фактура FSE-1246/18/WDTSW от 23.02.2018 на стойност от 22715.65 лв. • 70 броя по фактура FSE-1959/18/WDTSW от 26.03.2018 на стойност от 3457.46 лв. • 523 броя по фактура FSE-1999/18/WDTSW от 27.03.2018 на стойност от 24103.02 лв. • 232 броя по фактура FSE-2084/18/WDTSW от 03.04.2018 на стойност от 11125.21 лв. • 490 броя по фактура FSE-2448/18/WDTSW от 16.04.2018 на стойност от 21355.98 лв. • 35 броя по фактура FSE-2449/18/WDTSW от 16.04.2018 на стойност от 1460.12 лв. • 28 броя по фактура FSE-2490/18/WDTSW от 17.04.2018 на стойност от 1130.76 лв. • 455 броя по фактура FSE-2568/18/WDTSW от 19.04.2018 на стойност от 18640.72 лв. • 505 броя по фактура FSE-2538/18/WDTSW от 18.04.2018 на стойност от 20763.68 лв. • 35 броя по фактура FSE-2539/18/WDTSW от 18.04.2018 на стойност от 1430.42 лв. • 297 броя по фактура FSE-2631/18/WDTSW от 23.04.2018 на стойност от 14509.91 лв. 3. Брави - общо 2600 (две хиляда шестстотин) броя, на обща стойност 9153.29 лв. (девет хиляди сто петдесет и три лева и двадесет и девет стотинки), закупени по фактури, както следва: • 800 броя по фактура FSE-2648/17/WDTSW от 08.11.2017 на стойност от 2816.40 лв. • 1000 броя по фактура FSE-13/18/WDTSW от 05.01.2018 на стойност от 3520.49 лв. • 400 броя по фактура FSE-515/18/WDTSW от 26.02.2018 на стойност от 1408.20 лв. • 400 броя по фактура FSE-1015/18/WDTSW от 19.04.2018 на стойност от 1408.20 лв. 4. Каси панел – общо 903 (деветстотин и три) броя, общо на стойност 71665.73 лв. (седемдесет и една хиляди шестстотин шестдесет и пет лева и седемдесет и три стотинки), закупени по фактури, както следва: • 28 броя по фактура FSE-7491/17/WDTSW от 23.11.2017, на стойност от 2337.69лв. • 12 броя по фактура FSE-7563/17/WDTSW от 28.11.2017, на стойност от 1003.87 лв. • 67 броя по фактура FSE-7535/17/WDTSW от 27.11.2017, на стойност от 5312.93 лв. • 16 броя по фактура FSE-7662/17/WDTSW от 30.11.2017, на стойност от 1255.00 лв. • 93 броя по фактура FSE-7775/17/WDTSW от 07.12.2017, на стойност от 7752.68 лв. • 135 броя по фактура FSE-7859/17/WDTSW от 11.12.2017, на стойност от 11328.62 лв. • 28 броя по фактура FSE-7994/17/WDTSW от 15.12.2017, на стойност от 2264.54 лв. • 10 броя по фактура FSE-8018/17/WDTSW от 18.12.2017, на стойност от 784.09 лв. • 19 броя по фактура FSE-87/18/WDTSW от 05.01.2018, на стойност от 1574.87 лв. • 21 броя по фактура FSE-105/18/WDTSW от 08.01.2018, на стойност от 1749.74 лв. • 163 броя по фактура FSE-288/18/WDTSW от 12.01.2018, на стойност от 13562.53 лв. • 177 броя по фактура FSE-574/18/WDTSW от 26.01.2018, на стойност от 14415.31 лв. • 83 броя по фактура FSE-837/18/WDTSW от 07.02.2018, на стойност от 4543.69 лв. • 20 броя по фактура FSE-1131/18/WDTSW от 20.02.2018 на стойност от 1478.60 лв. • 16 броя по фактура FSE-1290/18/WDTSW от 26.02.2018 на стойност от 1182.88 лв. • 14 броя по фактура FSE-1959/18/WDTSW от 26.03.2018 на стойност от 1035.02 лв. • 1 брой по фактура FSE-2490/18/WDTSW от 17.04.2018 на стойност от 83.67 лв. 5. Стъклодържатели – общо 1080 (хиляда и осемдесет) броя, на обща стойност 2555.88 лв. (две хиляди петстотин петдесет и пет лева и осемдесет и осем стотинки), закупени по фактура FSE-7775/17/WDTSW от 07.12.2017 г. 6. Первази – общо 660 (шестстотин и шестдесет) броя, на обща стойност 3872.53 лв. (три хиляди осемстотин седемдесет и два лева и петдесет и три стотинки), закупени по фактури, както следва: • 280 броя по фактура FSE-7535/17/WDTSW от 27.11.2017, на стойност от 1642.88 лв. • 260 броя по фактура FSE-1959/18/WDTSW от 26.03.2018, на стойност от 1525.55 лв. • 120 броя по фактура FSE-2631/18/WDTSW от 23.04.2018 на стойност от 704.10 лв. 7. Щурц – общо 114 (сто и четиринадесет) броя, на обща стойност 1755.07 лв. (хиляда седемстотин петдесет и пет лева и седем стотинки), закупени по фактура FSE-7191/17/WDTSW от 08.11.2017 г.. 8. Фолио – общо 6630.800 кв.м. (шест хиляди шестстотин и тридесет цяло и осемстотин квадратни метра), на обща стойност 11494.57 лв. (единадесет хиляди четиристотин деветдесет и четири лева и петдесет и седем стотинки), закупено по фактури, както следва: • 3720 кв. м по фактура № 2017080-162 от 09.10.2017 на стойност от 5020.22 лв. • 1350.8 кв. м по фактура FSE-760/18/WDTSW от 27.03.2018 на стойност от 1684.13 лв. • 1560 кв. м по фактура FSE-1008/18/WDTSW от 19.04.2018 на стойност от 4790.22 лв. 9. Уплътнения – общо 300 (триста) броя на обща стойност 146.69 лв. (сто четиридесет и шест лева и шестдесет и девет стотинки) по фактура FSE-2782/17/WDTSW от 23.11.2017 г. 10. Крила монолитни – общо 2067 (две хиляди шестдесет и седем) броя на обща стойност 200126.21 лв. (двеста хиляди сто двадесет и шест лева и двадесет и една стотинки), закупени по фактури, както следва: • 154 броя по фактура FSE-7994/17/WDTSW от 15.12.2017 на стойност от 16056.58 лв. • 314 броя по фактура FSE-8011/17/WDTSW от 18.12.2017 на стойност от 33052.74 лв. • 193 броя по фактура FSE-8018/17/WDTSW от 18.12.2017 на стойност от 20422.11 лв. • 245 броя по фактура FSE-8051/17/WDTSW от 20.12.2017 на стойност от 27246.65 лв. • 194 броя по фактура FSE-11/18//WDTSW от 02.01.2018 на стойност от 21329.21 лв. • 469 броя по фактура FSE-2119/18//WDTSW от 04.04.2018 на стойност от 28226.44 лв. • 311 броя по фактура FSE-2186/18//WDTSW от 05.04.2018 на стойност от 33936.66 лв. • 170 броя по фактура FSE-2084/18//WDTSW от 03.04.2018 на стойност от 18060.64лв. • 17 броя по фактура FSE-2490/18//WDTSW от 17.04.2018 на стойност от 1795.18 лв.