АРТ ДИЗАЙН 20 ООД

правото па собственост върху следните движими вещи (материални активи), придобити през периода от 01.06.2019 г. до 31.12.2019 г. чрез закупуването им от „Инвадо" (INVADO Spolka z organiczona odpoweidzialnoscia), чуждестранно дружество, регистрирано в Полша и съгласно фактури, както следва: 1. Крила по фактура FSE-3708/19/WDTSW от 4.6.2019, количество: 518 броя, на стойност 23438,16 лв.; 2. Крила по фактура FSE-3709/19/WDTSW от 4.6.2019, количество: 489 броя, на стойност 24648,15лв.; 3. Крила по фактура FSE-3795/19/WDTSW от 5.6.2019, количество: 521 броя, на стойност 26314,42 лв.; 4. Крила по фактура FSE-3816/19/WDTSW от 6.6.2019, количество: 414 броя, на стойност 22963,29 лв.; 5. Крила по кредитно известие FKE-427/19/ZWR към фактура FSE-3816/19/WDTSW/06.06.2019 от 6.6.2019, количество: -12 броя, на стойност -519,14 лв.; 6. Крила по фактура FSE-3897/19/WDTSW от 11.6.2019, количество: 58 броя, на стойност 2977,59 лв.; 7. Крила по фактура FSE-4017/19/WDTSW от 14.6.2019, количество: 480 броя, на стойност 20409.09 лв.; 8. Крила по фактура FSE-4016/19/WDTSW от 14.6.2019, количество: 489 броя, на стойност 22244,03 лв.; 9. Крила по фактура FSE-4135/19/WDTSW от 18.6.2019, количество: 259 броя, на стойност 12026,93 лв.; 10. Крила по фактура FSE-4134/19/WDTSW от 18.6.2019, количество: 510 броя, на стойност 21827,77 лв.; 11. Крила по фактура FSE-4195/19/WDTSW от 21.6.2019, количество: 524 броя, на стойност 22263,29 лв.; 12. Крила по фактура FSE-4196/19/WDTSW от 21.6.2019, количество: 28 броя, на стойност 1355,33 лв.; 13. Крила по фактура FSE-4249/19/WDTSW от 24.6.2019, количество: 191 броя, на стойност 9317,16 лв.; 14. Крила по фактура FSE-4251/19/WDTSW от 24.6.2019, количество: 1 брой, на стойност 42,56 лв.; 15. Крила по фактура FSE-4367/19/WDTSW от 27.6.2019, количество: 3 броя, на стойност 147,82 лв.; 16. Крила по фактура FSE-4422/19/WDTSW от 2.7.2019, количество: 1 брой, на стойност 42,53 лв.; 17. Крила по фактура FSE-4713/19/WDTSW от 16.7.2019, количество: 488 броя, на стойност 20813,40 лв.; 18. Крила по фактура FSE-4734/19/WDTSW от 16.7.2019, количество: 488 броя, на стойност 20463,48 лв.; 19. Крила по фактура FSE-4768/19/WDTSW от 17.7.2019, количество: 491 броя, на стойност 22159.10 лв.; 20. Крила по фактура FSE-4795/19/WDTSW от 18.7.2019, количество: 490 броя, на стойност 21492,64 лв.; 21. Крила по фактура FSE-4824/19/WDTSW от 19.7.2019, количество: 486 броя, на стойност 21845,17 лв.; 22. Крила по фактура FSE-4855/19/WDTSW от 22.7.2019, количество: 475 броя, на стойност 20992,53 лв.; 23. Крила по фактура FSE-5000/19/WDTSW от 29.7.2019, количество: 153 броя, на стойност 7047,87 лв.; 24. Крила по фактура FSE-5496/19/WDTSW от 20.8.2019, количество: 522 броя, на стойност 23129,39 лв.; 25. Крила по кредитно известие FKE-944/19/ZWR към фактура FSE-5496/19/WDTSW/20.08.2019 от 13.11.2019, количество: -1 брой, на стойност -40,68лв.; 26. Крила по фактура FSE-5482/19/WDTSW от 20.8.2019, количество: 518 броя, на стойност 23579,51лв.; 27. Крила по фактура FSE-5560/19/WDTSW от 21.08.2019, количество: 528 броя, на стойност 23451,89 лв.; 28. Крила по фактура FSE-5580/19/WDTSW от 22.8.2019, количество: 517 броя, на стойност 23659,97 лв.; 29.Крила по фактура FSE-5581/19/WDTSW от 22.8.2019, количество: 524 броя, на стойност 24386,15лв.; 30. Крила по фактура FSE-5748/19/WDTSW от 29.8.2019, количество: 519 броя, на стойност 22840,77 лв.; 31. Крила по фактура FSE-5774/19/WDTSW от 31.8.2019, количество: 530 броя, на стойност 24051,80 лв.; 32. Крила по кредитно известие FKE-945/19/ZWR към фактура FSE-5774/19/WDTSW/31.08.2019 от 13.11.2019, количество: -4 броя, на стойност -208,02лв.; 33. Крила по фактура FSE-5775/19/WDTSW от 31.8.2019, количество: 530 броя, на стойност 23508,53лв.; 34. Крила по фактура FSE5783/19/WDTSW от 2.9.2019, количество: 530 броя, на стойност 23191,92 лв.; 35. Крила по фактура FSE-5791/19/WDTSW от 2.9.2019, количество: 471 броя, на стойност 21475,01лв.; 36. Крила по кредитно известие FKE-796/19/ZWR към фактура FSE-5791/19/WDTSW/02.09.2019 от 11.10.2019, количество: -14 броя, на стойност -728,08 лв.; 37. Крила по фактура FSE-5831/19/WDTSW от 4.9.2019, количество: 274 броя, на стойност 12410,47 лв.; 38. Крила по фактура FSE-6148/19/WDTSW от 13.9.2019, количество: 485 броя, на стойност 22147,53 лв.; 39. Крила по кредитно известие FKE-797/19/ZWR към фактура FSE-6148/19/WDTSW/13.09.2019 от 11.10.2019, количество: -3 броя, на стойност -156,02 лв.; 40. Крила по кредитно известие FKE-946/19/ZWR към фактура FSE-6148/19/WDTSW/13.09.2019 от 13.11.2019, количество: -1 брой, на стойност-42,87 лв.; 41. Крила по фактура FSE-6159/19/WDTSW от 13.9.2019, количество: 385 броя, на стойност 16605,51 лв.; 42. Крила по кредитно известие FKE-947/19/ZWR към фактура FSE-6159/19/WDTSW/13.09.2019 от 13.11.2019, количество: -1 броя, на стойност -42,87 лв.; 43. Крила по фактура FSE-6668/19/WDTSW от 30.9.2019, количество: 346 броя, на стойност 14846,55 лв.; 44. Крила по фактура FSE-6695/19/WDTSW от 30.9.2019, количество: 524 броя, на стойност 23810,10 лв.; 45. Крила по фактура FSE-6708/19/WDTSW от 30.9.2019, количество: 521 броя, на стойност 23110,69 лв.; 46. Крила по кредитно известие FKE-948/19/ZWR към фактура FSE-6708/19/WDTSW/30.09.2019 от 13.11.2019, количество: -3 броя, на стойност -130,20 лв.; 47. Крила по фактура FSE-6769/19/WDTSW от 2.10.2019, количество: 141броя, на стойност 6059,98 лв.; 48. Крила по фактура FSE-6936/19/WDTSW от 8.10.2019, количество: 242 броя, на стойност 11365,29 лв.; 49. Крила по фактура FSE-6983/19/WDTSW от 10.10.2019, количество: 446 броя, на стойност 21297,64 лв.; 50. Крила по фактура FSE-7328/19/WDTSW от 18.10.2019, количество: 202 броя, на стойност 8858,07 лв.; 51. Крила по фактура FSE-7482/19/WDTSW от 25.10.2019, количество: 22 броя, на стойност 959,16 лв.; 52. Крила по фактура FSE-7974/19/WDTSW от 13.11.2019, количество: 532 броя, на стойност 23942,80 лв.; 53. Крила по фактура FSE-8019/19/WDTSW от 14.11.2019, количество: 522 броя, на стойност 22992,70 лв.; 54. Крила по фактура FSE-8017/19/WDTSW от 14.11.2019, количество: 525 броя, на стойност 23768,99 лв.; 55. Крила по фактура FSE-8058/19/WDTSW от 18.11.2019, количество: 527 броя, на стойност 22932,77 лв.; 56. Крила по ф-ра FSE-8396/19/WDTSW от 27.11.2019, количество: 491 броя, на стойност 22081,95 лв.; 57. Крила по ф-ра FSE-8395/19/WDTSW от 27.11.2019, количество: 490 броя, на стойност 21313,17 лв.; 58. Крила по ф-ра FSE-8398/19/WDTSW от 27.11.2019, количество: 35 броя, на стойност 1458,07 лв.; 59. Крила по ф-ра FSE-8432/19/WDTSW от 28.11.2019, количество: 416 броя, на стойност 19223,58 лв.; или крила общо 19 833 (деветнадесет хиляди осемстотин тридесет и три) броя, на обща стойност 895 424,39 лв. (осемстотин деветдесет и пет хиляди четиристотин двадесет и четири лева и тридесет и девет стотинки); 60. Первази по фактура FSE-4416/19/WDTSW от 2.7.2019, количество: 280 броя, на стойност 1642,90 лв.; 61. Первази по фактура FSE-5791/19/WDTSW от 2.9.2019, количество: 145 броя, на стойност 850,79лв.; 62. Первази по фактура FSE-6155/19/WDTSW от 13.9.2019, количество: 130 броя, на стойност 762,77 лв.; 63. Первази по фактура FSE-6159/19/WDTSW от 13.9.2019, количество: 549 броя, на стойност 3221,25 лв.; 64. Первази по фактура FSE-6160/19/WDTSW от 13.9.2019, количество: 240 броя, на стойност 1408,20 лв.; 65. Первази по фактура FSE-6668/19/WDTSW от 30.9.2019, количество: 504 броя на стойност 2957,21 лв.; 66. Первази по фактура FSE-6936/19/WDTSW от 8.10.2019, количество: 352 броя, на стойност 2065,36 лв.; или первази общо 2200 (две хиляди и двеста) броя, на обща стойност 12 908,48 лв. (дванадесет хиляди деветстотин и осем лева и четиридесет и осем стотинки;. 67. Крила монолитни по фактура FSE-3703/19/WDTSW от 3.6.2019, количество: 462 броя, на стойност 26693,21 лв.; 68. Крила монолитни по фактура FSE-3822/19/WDTSW от 7.6.2019, количество: 117 броя, на стойност 12881,21 лв.; 69. Крила монолитни по кредитно известие FKE-834/19/ZWR към фактура FSE-3822/19/WDTSW/07.06.2019 от 18.10.2019, количество: -2 броя, на стойност -219,87 лв.; 70. Крила монолитни по фактура FSE-3816/19/WDTSW от 6.6.2019, количество: 56 броя, на стойност 6043,59 лв.; 71. Крила монолитни по кредитно известие FKE-832/19/ZWR към фактура FSE-3816/19/WDTSW/06.06.2019 от 18.10.2019, количество: -1брой, на стойност -114,46 лв.; 72. Крила монолитни по фактура FSE-4135/19/WDTSW от 18.6.2019, количество: 191 броя, на стойност 20569,27 лв.; 73. Крила монолитни по фактура FSE-4196/19/WDTSW от 21.6.2019, количество: 327 броя, на стойност 35196,39 лв.; 74. Крила монолитни по кредитно известие FKE-833/19/ZWR към фактура FSE-4196/19/WDTSW/21.06.2019 от 18.10.2019, количество: -4 броя, на стойност -443,43 лв.; 75. Крила монолитни по фактура FSE-4249/19/WDTSW от 24.6.2019, количество: 222 броя, на стойност 24863,92 лв.; 76. Крила монолитни по фактура FSE-4251/19/WDTSW от 24.6.2019, количество: 98 броя, на стойност 10642,22 лв.; 77. Крила монолитни по фактура FSE-4283/19/WDTSW от 26.6.2019, количество: 52 броя, на стойност 5651,41 лв.; 78. Крила монолитни по фактура FSE-4325/19/WDTSW от 26.6.2019, количество: 50 броя, на стойност 5454,91 лв.; 79. Крила монолитни по фактура FSE-4448/19/WDTSW от 2.7.2019, количество: 13 броя, на стойност 1414,81 лв.; 80. Крила монолитни по фактура FSE-4422/19/WDTSW от 2.7.2019, количество: 148 броя, на стойност 16059,10 лв.; 81. Крила монолитни по фактура FSE-6590/19/WDTSW от 26.9.2019, количество: 351 броя, на стойност 38903,84 лв.; 82. Крила монолитни по фактура FSE-6613/19/WDTSW от 26.9.2019, количество: 16 броя, на стойност 1748,98 лв.; 83. Крила монолитни по фактура FSE-6668/19/WDTSW от 30.9.2019, количество: 27 броя, на стойност 2980,47 лв.; 84. Крила монолитни по фактура FSE-6983/19/WDTSW от 10.10.2019, количество: 5 броя, на стойност 537,56 лв.; 85. Крила монолитни по фактура FSE-7482/19/WDTSW от 25.10.2019, количество: 1 брой, на стойност 106,96 лв.; или крила монолитни общо 2129 (две хиляди сто двадесет и девет) броя, на обща стойност 208 970,09 лв. (двеста и осем хиляди деветстотин и седемдесет лева и девет стотинки); 86. Брави по фактура FSE-1641/19/WDTST от 27.6.2019, количество: 760 броя, на стойност 2675,58 лв.; 87. Брави по фактура FSE-1667/19/WDTST от 2.7.2019, количество: 1520 броя, на стойност 5351,15 лв.; 88. Брави по кредитно известие FKE-463/19/ZWR към фактура FSE-1667/19/WDTST/02.07.2019 от 12.7.2019, количество: 0 броя, на стойност - 88,02 лв. 89. Брави по фактура FSE-2746/19/WDTST от 25.10.2019, количество: 760 броя, на стойност 2675,58 лв.; 90. Брави по фактура FSE-2830/19/WDTST от 4.11.2019, количество: 3000 броя, на стойност 10561,48 лв.; или брави общо 6040 (шест хиляди и четиридесет) броя, на обща стойност 21175,77 лв. (двадесет и една хиляди сто седемдесет и пет лева и седемдесет и седем стотинки); 91. Фолио по фактура FSE-2746/19/WDTST от 25.10.2019, количество: 3780 броя, на стойност 5510,35 лв. или фолио общо 3780 (три хиляди седемстотин и осемдесет) броя, на обща стойност 5510,35 лв. (пет хиляди петстотин и десет лева и тридесет и пет стотинки);. 92. Каси панел по фактура FSE-4283/19/WDTSW от 26.6.2019, количество: 17 броя, на стойност 1625,10 лв.; 93. Каси панел по фактура FSE-4996/19/WDTSW от 29.7.2019, количество: 71 броя, на стойност 5726,20 лв.; 94. Каси панел по фактура FSE-5000/19/WDTSW от 29.7.2019, количество: 9 броя, на стойност 705,15 лв.; 95. Каси панел по фактура FSE-6668/19/WDTSW от 30.9.2019, количество: 41 броя, на стойност 3409,11 лв.; 96. Каси панел по фактура FSE-6769/19/WDTSW от 2.10.2019, количество: 179 броя, на стойност 15678,23 лв.; 97. Каси панел по фактура FSE-7732/19/WDTSW от 4.11.2019, количество: 30 броя, на стойност 2612,20 лв.; 98. Каси панел по фактура FSE-7763/19/WDTSW от 5.11.2019, количество: 70 броя, на стойност 6136,22 лв.; или каси панел общо 417 (четиристотин и седемнадесет) броя, на обща стойност 35892,21 лв. (тридесет и пет хиляди осемстотин деветдесет и два лева и двадесет и една стотинки); 99. Профил за тунелна каса по фактура FSE-4458/19/WDTSW от 3.7.2019, количество: 3000 броя, на стойност 4283,27 лв.; или профил за тунелна каса общо 3000 (три хиляди) броя, на обща стойност 4283.27 лв. (четири хиляди двеста осемдесет и три лева и двадесет и седем стотинки); 100. Профил декоративен по фактура FSE-4458/19/WDTSW от 3.7.2019, количество: 1000 броя, на стойност 1258,75 лв.; или профил декоративен общо 1000 (хиляда) броя, на обща стойност 1258,75 лв. (хиляда двеста петдесет и осем лева и седемдесет и пет стотинки); 101. Каси по фактура FSE-3822/19/WDTSW от 7.6.2019, количество: 378 броя, на стойност 24189,94 лв.; 102. Каси по фактура FSE-3897/19/WDTSW от 11.6.2019, количество: 473 броя, на стой ност 31026,16 лв.; 103. Каси по фактура FSE-4251/19/WDTSW от 24.6.2019, количество: 388 броя, на стойност 25549,55 лв.; 104. Каси по фактура FSE-4283/19/WDTSW от 26.6.2019, количество: 389 броя, на стойност 25811,28 лв.; 105. Каси по фактура FSE-4367/19/WDTSW от 27.6.2019, количество: 477 броя, на стойност 31984,37 лв.; 106. Каси по фактура FSE-4416/19/WDTSW от 2.7.2019, количество: 512 броя, на стойност 38638,28 лв.; 107. Каси по фактура FSE-4448/19/WDTSW от 2.7.2019, количество: 582 броя, на стойност 37535,21 лв.; 108. Каси по фактура FSE-4458/19/WDTSW от 3.7.2019, количество: 586 броя, на стойност 36574,61 лв.; 109. Каси по фактура FSE-4422/19/WDTSW от 2.7.2019, количество: 286 броя, на стойност 22881,76 лв.; 110. Каси по кредитно известие FKE-942/19/ ZWR КЪМ фактура FSE-4422/19/WDTSW/02.07.2019 ОТ 13.11.2019,количество: -1 брой, на стойност -51,07 лв.; 111. Каси по фактура FSE-4996/19/WDTSW от 29.7.2019, количество: 454 броя, на стойност 34920,54 лв., 112. Каси по кредитно известие FKE-795/19/ZWR към фактура FSE-4996/19/WDTSW/29 . 07 .2019 ОТ 11.10.2019, КОЛИЧеСТВО : -1 брой, на стойност -66,85 лв., 113. Каси по фактура FSE-5000/19/ WDTSW ОТ 29.07.2019, количество: 415 броя, на СТОЙНОСТ 26434,11 лв., 114. Каси по кредитно известие FKE-943/19/ZWR към фактура FSE-5000/19/WDTSW/29 . 07 . 2019 ОТ 13.11.2019, КОЛИЧеСТВО: -2 броя , на стойност -127,56 лв., 115. Каси по фактура FSE-5275/19/WDTSW от 9.08.2019, количество: 507 броя, на стойност 35838,80 лв., 116. Каси по фактура FSE-5831/19/WDTSW от 4.09.2019, количество: 185 броя, на СТОЙНОСТ 14347,26 ЛВ.; 117. КаСИ ПО фактура FSE-5842/19/WDTSW от 4.09.2019, количество: 43 броя, на СТОЙНОСТ 2433,83 лв., 118. Каси по фактура FSE-6668/19/WDTSW ОТ 30.09.2019, количество: 114 броя,на СТОЙНОСТ 5010,31 ЛВ. ; 119. Каси по фактура FSE-6769/19/WDTSW от 2.10.2019, количество: 203 броя, на стойност 12682,79 лв., 120. Каси по фактура FSE-6936/19/WDTSW ОТ 8.10.2019, количество: 247 броя, на СТОЙНОСТ 16895,51 лв.; 121. Каси по фактура FSE-6952/19/WDTSW от 9.10.2019, количество: 494 броя, на стойност 31917,68 лв.; 122. Каси по фактура FSE-6957/19/WDTSW от 9.10.2019,. количество: 36 броя, на стойност 2340,42 лв.; 123. Каси по фактура FSE-6983/19/ WDTSW от 10.10.2019, количество: 26 броя, на стойност 2382,75 ЛВ.; 124. Каси ПО фактура FSE-7328/19/WDTSW ОТ 18.10.2019, количество: 325 броя, на стойност 22639,69 лв.; 125. Каси по фактура FSE-7482/19/WDTSW от 25.10.2019, количество: 403 броя, на стойност 27875, 11 лв.; 126. Каси по фактура FSE-7732/19/WDTSW от 4.11.2019, количество: 525 броя, на стойност 32544,27 ЛВ 127. Каси по фактура PSE-7738/19/WDTSW от 4.11.2019, количество: 44 броя, на стойност 2705, 13 лв.; 128. Каси по фактура FSE-7737/19/WDTSW от 4.11.2019, количество: 499 броя, на стойност 33553, 03 лв.; 129. Каси по фактура FSE-7763/19/WDTSW от 5.11.2019, количество: 385 броя, на СТОЙНОСТ 27412,99 ЛВ.; 130. Каси по фактура FSE-7837/19/WDTSW от 7.11.2019, количество: 585 броя, на стойност 37480, 67 лв.; 131. Каси по фактура FSE-8023/19/ WDTSW от 15.11.2019, количество: 570 броя, на стойност 36017,78 лв.; 132. Каси по фактура FSE-8088/19/WDTSW от 18.11.2019, количество: 359 броя, на стойност 33198,45 лв.; 133. Каси по фактура FSE-8089/19/WDTSW от 18.11.2019, количество: 36 броя, на стойност 2407,24 лв.; 134. Каси по фактура FSE-8440/19/WDTSW от 28.11.2019, количество: 430 броя, на стойност 34622,47 лв.; 135. Каси по фактура FSE-8432/19/WDTSW от 28.11.2019, количество: 51 броя, на стойност 4253,93 лв., 136. Каси по фактура FSE-8513/19/ WDTSW от 3.12.2019, количество: 385 броя, на стойност 31213,17 ЛВ.; 137. Каси ПО фактура FSE-8988/19/WDTSW ОТ 20.12.2019 количество: 597 броя, на стойност 39311,83 лв.,-или каси общо 11985 (единадесет хиляди деветстотин осемдесет и пет) броя, на обща стойност 824 385,44 лв. (осемстотин двадесет и четири хиляди триста осемдесет и пет лева и четиридесет и четири стотинки) ,- 138. ЩурЦ ПО фактура FSE-7482/19/WDTSW ОТ 25.10.2019, КОЛИЧесТВО: 3 броя, на стойност 35,80 лв.;или щурц общо 3 (три) броя, на обща стойност 35,80 лв. (тридесет и пет лева и осемдесет стотинки,-Или всичко стоки - количество 503 87 (петдесет хиляди триста осемдесет и седем) броя, обща стойност 2009844,55 лв. (два милиона девет хиляди осемстотин четиридесет и четири лева и петдесет и пет стотинки).