ОРЕЛ 66 ООД

правото на собственост на „ПОНТЕ ИМПОРТ“ ЕООД върху следните движими вещи (материални активи), придобити чрез закупуването им от „Инвадо“ (INVADO Spolka z organiczona odpoweidzialnoscia), чуждестранно дружество, регистрирано в Полша и съгласно фактури, както следва: 1. Каси - общо 15680 (петнадесет хиляди шестстотин и осемдесет) броя, на обща стойност 1056470.21 лв. (един милион петдесет и шест хиляди четиристотин и седемдесет лева и двадесет и една стотинки), закупени по фактури, както следва: • 560 броя по фактура FSE-4279/18/WDTSW от 09.07.2018, на стойност 37889.94лв.; • 626 броя по фактура FSE-4247/18/WDTSW от 06.07.2018, на стойност 41440.24 лв.; • 575 броя по фактура FSE-4338/18/WDTSW от 11.07.2018, на стойност от 39083.35 лв. • 350 броя по фактура FSE-4443/18/WDTSW от 17.07.2018, на стойност от 24931.69 лв. • 108 броя по фактура FSE-6378/18/WDTSW от 15.10.2018, на стойност от 9582.43лв. • 440 броя по фактура FSE-7035/18/WDTSW от 15.11.2018, на стойност от 27995.20 лв. • 494 броя по фактура FSE-6987/18/WDTSW от 14.11.2018, на стойност от 31409.05 лв. • 508 броя по фактура FSE-7384/18/WDTSW от 30.11.2018, на стойност от 37404.82 лв. • 569 броя по фактура FSE-177/19/WDTSW от 08.01.2019, на стойност от 36898.27лв. • 416 броя по фактура FSE-412/19/WDTSW от 15.01.2019, на стойност от 25765.63 лв. • 298 броя по фактура FSE-427/19/WDTSW от 16.01.2019, на стойност от 20385.97лв. • 526 броя по фактура FSE-489/19/WDTSW от 21.01.2019, на стойност от 34154.37лв. • 538 броя по фактура FSE-864/19/WDTSW от 05.02.2019, на стойност от 35241.10лв. • 271 броя по фактура FSE-1131/19/WDTSW от 14.02.2019, на стойност от 16875.71 лв. • 537 броя по фактура FSE-1231/19/WDTSW от 20.02.2019, на стойност от 37100.00лв. • 624 броя по фактура FSE-1278/19/WDTSW от 21.02.2019, на стойност от 42385.85лв. • 550 броя по фактура FSE1361/19/WDTSW от 26.02.2019, на стойност от 39305.98лв. • 221 броя по фактура FSE-1911/19/WDTSW от 19.03.2019, на стойност от 15950.92лв. • 92 броя по фактура FSE-1928/19/WDTSW от 20.03.2019, на стойност от 7745.09лв. • 47 броя по фактура FSE-2176/19/WDTSW от 29.03.2019, на стойност от 3496.47лв. • 636 броя по фактура FSE-2198/19/WDTSW от 01.04.2019, на стойност от 40257.63лв. • 0 броя по кредитно известие FKE-227/19/ZWR-1928/19 от 28.03.2019, на стойност -0.25 лв. • 566 броя по фактура FSE-2278/19/WDTSW от 02.04.2019, на стойност от 38070.56лв. • 0 броя по кредитно известие FKE-243/19/ZWR-2198/19 от 02.04.2019, на стойност от -20.10лв. • 527 броя по фактура FSE2323/19/WDTSW от 04.04.2019, на стойност от 35344.02лв. • 570 броя по фактура FSE-2411/19/WDTSW от 09.04.2019, на стойност от 39168.94лв. • 0 броя по кредитно известие FKE-251/19/ZWR-2323/19 от 04.04.2019, на стойност от -14.20лв. • -2 броя по кредитно известие FKE-284ZWR-2198/19 от 19.04.2019 на стойност от -128.26 лв. • -2 броя по кредитно известие FKE-285/19/ZWR-2278/19 от 19.04.2019 на стойност от -155.06 лв. • 542 броя по фактура FSE-2907/19/WDTSW от 02.05.2019 на стойност от 35576.38 лв. • 203 броя по фактура FSE-3148/19/WDTSW от 10.05.2019 на стойност от 13836.15 лв. • 642 броя по фактура FSE-3188/19/WDTSW от 14.05.2019 на стойност от 42185.73 лв. • 508 броя по фактура FSE-3332/19/WDTSW от 16.05.2019 на стойност от 39220.02 лв. • 677 броя по фактура FSE-3308/19/WDTSW от 16.05.2019 на стойност от 43413.19 лв. • 204 броя по фактура FSE-3365/19/WDTSW от 20.05.2019 на стойност от 12449.44 лв. • 356 броя по фактура FSE-3458/19/WDTSW от 22.05.2019 на стойност от 22862.89 лв. • 402 броя по фактура FSE-3510/19/WDTSW от 24.05.2019 на стойност от 25232.10 лв. • 385 броя по фактура FSE-3367/19/WDTSW от 21.05.2019 на стойност от 29466.71 лв. • 525 броя по фактура FSE-3612/19/WDTSW от 29.05.2019 на стойност от 33154.42 лв. • 477 броя по фактура FSE-3584/19/WDTSW от 28.05.2019 на стойност от 34031.48 лв. • 114 броя по фактура FSE-3585/19/WDTSW от 28.05.2019 на стойност от 7476.34 лв. 2. Каси панел – общо 936 (деветстотин тридесет и шест) броя, общо на стойност 78827.99 лв. (седемдесет и осем хиляди осемстотин двадесет и седем лева и деветдесет и девет стотинки), закупени по фактури, както следва: • 18 броя по фактура FSE-6733/18/WDTSW от 31.102018, на стойност от 1410.54лв. • 79 броя по фактура FSE-7035/18/WDTSW от 15.11.2018, на стойност от 6793.83лв. • 13 броя по фактура FSE-177/19/WDTSW от 08.01.2019, на стойност от 1109.84лв. • 39 броя по фактура FSE-412/19/WDTSW от 15.01.2019, на стойност от 3371.87лв. • 64 броя по фактура FSE-427/19/WDTSW от 16.01.2019, на стойност от 5697.86лв. • 89 броя по фактура FSE-489/19/WDTSW от 21.01.2019, на стойност от 7047.11 лв. • 42 броя по фактура FSE-864/19/WDTSW от 05.02.2019, на стойност от 3305.43лв. • 17 броя по фактура FSE-1131/19/WDTSW от 14.02.2019, на стойност от 1451.32лв. • 19 броя по фактура FSE-1231/19/WDTSW от 20.02.2019, на стойност от 1622.07лв. • 20 броя по фактура FSE-1911/19/WDTSW от 19.03.2019, на стойност от 1707.44лв. • 6 броя по фактура FSE-2176/19/WDTSW от 29.03.2019, на стойност от 540.98 лв. • 52 броя по фактура FSE2323/19/WDTSW от 04.04.2019, на стойност от 4655.19лв. • 21 броя по фактура FSE-2907/19/WDTSW от 02.05.2019, на стойност от 1805.95лв. • 21 броя по фактура FSE-3148/19/WDTSW от 10.05.2019 на стойност от 1805.95лв. • 46 броя по фактура FSE-3332/19/WDTSW от 16.05.2019 на стойност от 3520.85лв. • 62 броя по фактура FSE-3458/19/WDTSW от 22.05.2019 на стойност от 5366.00лв. • 189 брой по фактура FSE-3367/19/WDTSW от 21.05.2019 на стойност от 15648.42 лв. • 21 броя по фактура FSE-3612/19/WDTSW от 29.05.2019 на стойност от 1945.37 лв. • 118 броя по фактура FSE-3584/19/WDTSW от 28.05.2019 на стойност от 10021.97 лв. 3. Фолио – общо 4500 (четири хиляди и петстотин) кв.м., на обща стойност 6538.33 лв. (шест хиляди петстотин тридесет и осем лева и тридесет и три стотинки), закупено по фактури, както следва: • 750 кв. м по фактура № FSE-2857/18/WDST от 14.11.2018 на стойност от 1225.32лв. • 3750 кв. м по фактура FSE-1190/19/WDTST от 02.05.2019 на стойност от 5313.01 лв. 4. Брави - общо 1390 (хиляда триста и деветдесет) броя, на обща стойност 4893.50 лв. (четири хиляди осемстотин деветдесет и три лева и петдесет стотинки), закупени по фактури, както следва: • 800 броя по фактура FSE-74/19/WDTST от 08.01.2019 на стойност от 2816.40лв. • 200 броя по фактура FSE-193/19/WDTST от 21.01.2019 на стойност от 704.10лв. • -30 броя по кредитно известие FKE-80/19/ FSE74/19/ от 08.01.2019 на стойност от -105.61лв. • 420 броя по фактура FSE-1402/19/WDTST от 29.05.2019 на стойност от 1478.61 лв. 5. Первази - общо 1045 (хиляда четиридесет и пет) броя, на обща стойност 6366.23 лв. (шест хиляди триста шестдесет и шест лева и двадесет и три стотинки), закупени по фактури, както следва: • 5 броя по фактура FSE-4443/18/WDTSW от 17.07.2018, на стойност от 29.34лв. • 120 броя по фактура FSE-6378/18/WDTSW от 15.10.2018, на стойност от 743.22лв. • 640 броя по фактура FSE-7035/18/WDTSW от 15.11.2018, на стойност от 3950.78лв. • 70 броя по фактура FSE-489/19/WDTSW от 21.01.2019, на стойност от 410.72лв. • 210 броя по фактура FSE-3148/19/WDTSW от 10.05.2019, на стойност от 1232.17лв. 6. Щурц - общо 5 (пет) броя, на обща стойност 63.44 лв. (шестдесет и три лева и четиридесет и четири стотинки), закупен по фактура FSE-3307/18/WDTSW от 29.05.2018 7. Крила – общо 12697 (дванадесет хиляди шестстотин деветдесет и седем) броя, на обща стойност 571617.10 лв. (петстотин седемдесет и една хиляди шестстотин и седемнадесет лева и десет стотинки), закупени по фактури, както следва: • 559 броя по фактура FSE-4137/18/WDTSW от 02.07.2018, на стойност от 25162.26лв. • 525 броя по фактура FSE-4161/18/WDTSW от 03.07.2018, на стойност от 23204.24 лв. • 515 броя по фактура FSE-4159/18/WDTSW от 03.07.2018 на стойност от 23016.25 лв. • 523 броя по фактура FSE-4236/18/WDTSW от 05.07.2018 на стойност от 24015.52 лв. • 525 броя по фактура FSE-4248/18/WDTSW от 06.07.2018 на стойност от 22664.51 лв. • 526 броя по фактура FSE-4256/18/WDTSW от 09.07.2018 на стойност от 22545.16 лв. • 492 броя по фактура FSE-4278/18/WDTSW от 09.07.2018 на стойност от 20958.69 лв. • 489 броя по фактура FSE-4320/18/WDTSW от 10.07.2018 на стойност от 20447.91лв. • 152 броя по фактура FSE-4443/18/WDTSW от 17.07.2018 на стойност от 6699.05 лв. • 523 броя по фактура FSE-6692/18/WDTSW от 30.10.2018 на стойност от 23858.06лв. • 429 броя по фактура FSE-6736WDTSW от 31.10.2018 на стойност от 19038.69 лв. • 100 броя по фактура FSE-6987/18/WDTSW от 14.11.2018 на стойност от 4594.44 лв. • 525 броя по фактура FSE-48/19/WDTSW от 03.01.2019 на стойност от 22162.00 лв. • 525 броя по фактура FSE-54/19/WDTSW от 03.01.2019 на стойност от 22498.95 лв. • 37 броя по фактура FSE-177/19/WDTSW от 08.01.2019 на стойност от 1625.65 лв. • 438 броя по фактура FSE-297/19/WDTSW от 10.01.2019 на стойност от 32842.53 лв. • 525 броя по фактура FSE-925/19/WDTSW от 07.02.2019 на стойност от 22894.06 лв. • 525 броя по фактура FSE-904/19/WDTSW от 06.02.2019 на стойност от 22473.99 лв. • 526 броя по фактура FSE-950/19/WDTSW от 08.02.2019 на стойност от 24538.96 лв. • 525 броя по фактура FSE-1057/19/WDTSW от 12.02.2019 на стойност от 23631.77 лв. • 525 броя по фактура FSE-1074/19WDTSW от 12.02.2019 на стойност от 23074.16 лв. • 525 броя по фактура FSE-1104/19/WDTSW от 13.02.2019 на стойност от 23700.61 лв. • 275 броя по фактура FSE-1131/19/WDTSW от 14.02.2019 на стойност от 13183.41 лв. • 524 броя по фактура FSE-1963/19/WDTSW от 21.03.2019 на стойност от 22335.91 лв. • 385 броя по фактура FSE-1928/19/WDTSW от 20.03.2019 на стойност от 16456.35 лв. • 526 броя по фактура FSE-2075/19/WDTSW от 26.03.2019 на стойност от 23490.28 лв. • 525 броя по фактура FSE-2131/19/WDTSW от 27.03.2019 на стойност от 22680.08 лв. • 423 броя по фактура FSE-2176/19/WDTSW от 29.03.2019 на стойност от 17674.14 лв. • 0 броя по кредитно известие FKE-225/19/ZWR-2075/19/ от 28.03.2019 на стойност -9.00 лв. • 0 броя по кредитно известие FKE-226/19/ZWR-2131/19/ от 28.03.2019 на стойност от -25.42 лв. • 0 броя по кредитно известие FKE-242/19/ZWR-2176/19/ от 02.04.2019 на стойност -20.59 лв. • 5 броя по фактура FSE-3148/19/WDTSW от 10.05.2019 на стойност от 204.48 лв. 8. Крила монолитни – общо 2215 (две хиляди двеста и петнадесет) броя на обща стойност 241535.86 лв. (двеста четиридесет и една хиляди петстотин тридесет и пет лева и осемдесет и шест стотинки), закупени по фактури, както следва: • 19 броя по фактура FSE-4320/18/WDTSW от 10.07.2018 на стойност от 1992.19лв. • 2 броя по фактура FSE-6733/18/WDTSW от 31.10.2018 на стойност от 226.88 лв. • 381 броя по фактура FSE-305/19/WDTSW от 10.01.2019 на стойност от 41524.74лв. • 93 броя по фактура FSE-412/19/WDTSW от 15.01.2019 на стойност от 10574.86лв. • 128 броя по фактура FSE-427/19/WDTSW от 16.01.2019 на стойност от 13818.92лв. • 10 броя по фактура FSE-864/19/WDTSW от 05.02.2019 на стойност от 1122.47лв. • 371 броя по фактура FSE-1887/19/WDTSW от 18.03.2019 на стойност от 40327.69лв. • 194 броя по фактура FSE-1911/19/WDTSW от 19.03.2019 на стойност от 21456.28 лв. • 206 броя по фактура FSE-3148/19/WDTSW от 10.05.2019 на стойност от 22155.00 лв. • 235 броя по фактура FSE-3365/19/WDTSW от 20.05.2019 на стойност от 24994.90 лв. • 110 броя по фактура FSE-3458/19/WDTSW от 22.05.2019 на стойност от 11943.53 лв. • 150 броя по фактура FSE-3510/19/WDTSW от 24.05.2019 на стойност от 16180.94 лв. • 51 броя по фактура FSE-3612/19/WDTSW от 29.05.2019 на стойност от 5629.39 лв. • 265 броя по фактура FSE-3585/19/WDTSW от 28.05.2019 на стойност от 29588.07 лв.