правото на собственост върху следните движими вещи (материални активи), придобити чрез закупуването им от „Инвадо“ (INVADO Spolka z organiczona odpoweidzialnoscia), чуждестранно дружество, регистрирано в Полша и съгласно фактури, както следва:
1. Каси - общо 5354 (пет хиляди триста петдесет и четири) броя, на обща стойност 366 192.76 лв. (триста шестдесет и шест хиляди сто деветдесет и два лева и седемдесет и шест стотинки), закупени по фактури, както следва:
• 741 броя по фактура FSE-4779/18//WDTSW от 01.08.2018, на стойност 48185,29лв.;
• 668 броя по фактура FSE-4752/18//WDTSW от 01.08.2018, на стойност 41475,04 лв.
• 588 броя по фактура FSE-4945/18/WDTSW от 09.08.2018, на стойност от 40211,12 лв.
• 723 броя по фактура FSE-4986/18/WDTSW от 10.08.2018, на стойност от 44891,19 лв.
• 473 броя по фактура FSE-5048/18/WDTSW от 14.08.2018, на стойност от 40194,28 лв.
• 586 броя по фактура FSE-5313/18/WDTSW от 27.08.2018, на стойност от 40907,65 лв.
• 235 броя по фактура FSE-5789/18/WDTSW от 19.09.2018, на стойност от 17299,59 лв.
• 4 броя по фактура FSE-5817/18/WDTSW от 19.09.2018, на стойност от 379,04 лв.
• 561 броя по фактура FSE-6152/18/WDTSW от 03.10.2018, на стойност от 35424,22 лв.
• 187 броя по фактура FSE-6274/17/WDTSW от 09.10.2018, на стойност от 13744,58 лв.
• 3 броя по фактура FSE-6326/18/WDTSW от 11.10.2018, на стойност от 231,45 лв.
• 217 броя по фактура FSE-6327/18/WDTSW от 11.10.2018, на стойност от 17422,34 лв.
• 368 броя по фактура FSE-6377/18/WDTSW от 15.10.2018, на стойност от 25826,97 лв.
2. Крила - общо 2920 (две хиляди деветстотин и двадесет) броя, на обща стойност 145 685.91 лв. (сто четиридесет и пет хиляди шестстотин осемдесет и пет лева и деветдесет и една стотинки), закупени по фактури, както следва:
• 524 броя по фактура FSE-4817/18/WDTSW от 03.08.2018, на стойност от 23171,85 лв.
• 524 броя по фактура FSE-4819/18/WDTSW от 03.08.2018, на стойност от 21955,72 лв.
• 523 броя по фактура FSE-4981/18/WDTSW от 10.08.2018, на стойност от 25604,46 лв.
• 73 броя по фактура FSE-4985/18/WDTSW от 10.08.2018, на стойност от 3107,99 лв.
• 523 броя по фактура FSE-5767/18/WDTSW от 18.09.2018, на стойност от 22845,80 лв.
• 245 броя по фактура FSE-5800/18/WDTSW от 19.09.2018, на стойност от 10916,70 лв.
• 353 броя по фактура FSE-6151/18/WDTSW от 03.10.2018, на стойност от 30568,16 лв.
• 140 броя по фактура FSE-6274/18/WDTSW от 09.10.2018, на стойност от 6876,85 лв.
• 15 броя по фактура FSE-6327/18/WDTSW от 11.10.2018, на стойност от 638,38 лв.
3. Каси панел – общо 132 (сто тридесет и два) броя, общо на стойност 11 014.85 лв. (единадесет хиляди и четиринадесет лева и осемдесет и пет стотинки), закупени по фактури, както следва:
• 26 броя по фактура FSE-5818/18/WDTSW от 19.09.2018, на стойност от 2034,65 лв.
• 104 броя по фактура FSE-6152/18/WDTSW от 03.10.2018, на стойност от 8807,85 лв.
• 2 броя по фактура FSE-6377/18/WDTSW от 15.10.2018, на стойност от 172,35 лв.
4. Крила монолитни – общо 645 (шестстотин четиридесет и пет) броя, на обща стойност 71 093.14 лв. (седемдесет и една хиляди деветдесет и три лева и четиринадесет стотинки), закупени по фактури, както следва:
• 310 броя по фактура FSE-4985/18/WDTSW от 10.08.2018 г., на стойност от 33916,20 лв.
• 149 броя по фактура FSE-6274/18/WDTSW от 09.10.2018 г., на стойност от 16575,44 лв.
• 186 броя по фактура FSE-6327/18/WDTSW от 11.10.2018 г., на стойност от 20601,50 лв
Стойност: 593 986 лв.