КА ТРАНС ВАРНА ООД

правото на собственост върху следните движими вещи, закупени от „Инвадо“ (INVADO Spolka z organiczona odpoweidzialnoscia), чуждестранно дружество, регистрирано в Полша, по фактури, както следва: 1. Каси - общо 11476 (единадесет хиляди четиристотин седемдесет и шест) броя,на обща стойност 745 324.38 лв. (седемстотин четиридесет и пет хиляди триста двадесет и четири лева и тридесет и осем стотинки), закупени по фактури, както следва: • 175 броя по фактура FSE-3676/17//WDTSW от 20.06.2017, на стойност 13600.10 лв.; • 658 броя по фактура FSE-3704/17//WDTSW от 20.06.2017, на стойност 42697.31 лв. • 586 броя по фактура FSE-4013/17/WDTSW от 30.06.2017, на стойност от 37236.03 лв.• 104 броя по фактура FSE-4420/17/WDTSW от 17.07.2017, на стойност от 6686.67 лв. • 198 броя по фактура FSE-4792/17/WDTSW от 02.08.2017, на стойност от 11747.91 лв. • 631 броя по фактура FSE4993/17/WDTSW от 10.08.2017, на стойност от 40402.93 лв. • 667 броя по фактура FSE-5007/17/WDTSW от 14.08.2017, на стойност от 42272.76 лв. • 502 броя по фактура FSE-5008/17/WDTSW от 14.08.2017, на стойност от 35840.31 лв. • 740 броя по фактура FSE-5370/17/WDTSW от 29.08.2017, на стойност от 42328.74 лв. и корекция към нея nr FKE-541/17/ZWR от 30.08.2017 г. • 712 броя по фактура FSE-5578/17/WDTSW от 06.09.2017, на стойност от 41731.22 лв. • 138 броя по фактура FSE-5577/17/WDTSW от 06.09.2017, на стойност от 8699.77 лв. • 641 броя по фактура FSE-5635/17/WDTSW от 08.09.2017, на стойност от 41921.56 лв. и корекция към нея nr FKE-595/17/ZWR от 12.09.2017 г. • 645 броя по фактура FSE-5811/17/WDTSW от 14.09.2017, на стойност от 42305.07 лв. и корекция към нея nr FKE-619/17/ZWR от 26.09.2017 г. • 545 броя по фактура FSE-5855/17/WDTSW от 18.09.2017, на стойност от 40000.52 лв. • 103 броя по фактура FSE-5896/17/WDTSW от 19.09.2017, на стойност от 8056.81 лв. • 218 броя по фактура FSE-5971/17/WDTSW от 20.09.2017, на стойност от 18270.07 лв. • 377 броя по фактура FSE-6110/17/WDTSW от 25.09.2017, на стойност от 24890.62 лв. • 414 броя по фактура FSE-6200/17/WDTSW от 29.09.2017, на стойност от 25522.47 лв. • 594 броя по фактура FSE-6140/17/WDTSW от 27.09.2017, на стойност от 39763.60 лв. • 651 броя по фактура FSE-6285/17/WDTSW от 03.10.2017, на стойност от 38913.89 лв. • 552 броя по фактура FSE-6680/17/WDTSW от 16.10.2017, на стойност от 34175.29 лв. • 566 броя по фактура FSE-6724/17/WDTSW от 17.10.2017, на стойност от 35319.79 лв. • 529 броя по фактура FSE-6698/17/WDTSW от 17.10.2017, на стойност от 33332.37 лв. • 530 броя по фактура FSE-6989/17/WDTSW от 30.10.2017, на стойност от 39608.57 лв. 2. Крила - общо 8619 (осем хиляди шестстотин и деветнадесет) броя,на обща стойност 387 264.74 лв. (триста осемдесет и седем хиляди двеста шестдесет и четири лева и седемдесет и четири стотинки), закупени по фактури, както следва: • 594 броя по фактура FSE-3830/17/WDTSW от 23.06.2017, на стойност от 24742.03 лв. • 525 броя по фактура FSE-4002/17/WDTSW от 29.06.2017, на стойност от 23513.26 лв. • 524 броя по фактура FSE-4004/17/WDTSW от 30.06.2017, на стойност от 22422.77 лв. • 105 броя по фактура FSE-4013/17/WDTSW от 30.06.2017, на стойност от 4659.67 лв. • 152 броя по фактура FSE-4420/17/WDTSW от 17.07.2017, на стойност от 9421.59 лв. • 525 броя по фактура FSE-4760/17/WDTSW от 01.08.2017, на стойност от 22270.47 лв. • 526 броя по фактура FSE-4806/17/WDTSW от 02.08.2017, на стойност от 24332.50 лв. • 175 броя по фактура FSE-4792/17/WDTSW от 02.08.2017, на стойност от 8264.75 лв. • 490 броя по фактура FSE-4991/17/WDTSW от 10.08.2017, на стойност от 21288.37 лв. • 475 броя по фактура FSE-5003/17/WDTSW от 11.08.2017, на стойност от 22737.03 лв. • 483 броя по фактура FSE-5002/17/WDTSW от 11.08.2017, на стойност от 20997.89 лв. • 30 броя по фактура FSE-5370/17/WDTSW от 29.08.2017, на стойност от 1841.44 лв. и корекция към нея nr FKE-541/17/ZWR от 30.08.2017 г. • 489 броя по фактура FSE-5532/17/WDTSW от 05.09.2017, на стойност от 19875.36 лв. • 386 броя по фактура FSE-5577/17/WDTSW от 06.09.2017, на стойност от 15699.15 лв. • 489 броя по фактура FSE-5697/17/WDTSW от 12.09.2017, на стойност от 21190.36 лв. • 490 броя по фактура FSE-5810/17/WDTSW от 14.09.2017, на стойност от 22811.96 лв. • 490 броя по фактура FSE-5854/17/WDTSW от 18.09.2017, на стойност от 23282.28 лв. • 420 броя по фактура FSE-5896/17/WDTSW от 19.09.2017, на стойност от 17594.67 лв. • 525 броя по фактура FSE-5945/17/WDTSW от 20.09.2017, на стойност от 24924.06 лв. • 107 броя по фактура FSE-5971/17/WDTSW от 20.09.2017, на стойност от 5317.75 лв. • 7 броя по фактура FSE-5991/17/WDTSW от 21.09.2017, на стойност от 400.96 лв. • 517 броя по фактура FSE-5970/17/WDTSW от 20.09.2017, на стойност от 24421.24 лв. • 71 броя по фактура FSE-6110/17/WDTSW от 25.09.2017, на стойност от 3965.25 лв. • 24 броя по фактура FSE-6285/17/WDTSW от 03.10.2017, на стойност от 1289.93 лв. 3. Брави - общо 800 (осемстотин) броя, на обща стойност 2816.40 лв. (две хиляди осемстотин и шестнадесет лева и четиридесет стотинки), закупени по фактура FSE-1546/17/WDTSW от 17.07.2017 г. 4. Каси панел – общо 1205 (хиляда двеста и пет) броя, общо на стойност 95 023.02 лв. (деветдесет и пет хиляди двадесет и три лева и две стотинки), закупени по фактури, както следва: • 212 броя по фактура FSE-4420/17/WDTSW от 17.07.2017, на стойност от 16078.02 лв. • 230 броя по фактура FSE-4792/17/WDTSW от 02.08.2017, на стойност от 18099.64 лв. • 2 броя по фактура FSE-5896/17/WDTSW от 19.09.2017, на стойност от 164.17 лв. • 75 броя по фактура FSE-5971/17/WDTSW от 20.09.2017, на стойност от 5756.83 лв. • 56 броя по фактура FSE-5992/17/WDTSW от 21.09.2017, на стойност от 4220.06 лв. • 174 броя по фактура FSE-6110/17/WDTSW от 25.09.2017, на стойност от 13077.64 лв. • 332 броя по фактура FSE-6200/17/WDTSW от 29.09.2017, на стойност от 27413.03 лв. • 28 броя по фактура FSE-6140/17/WDTSW от 27.09.2017, на стойност от 2091.96 лв. • 25 броя по фактура FSE-6285/17/WDTSW от 03.10.2017, на стойност от 2202.19 лв. • 14 броя по фактура FSE-6724/17/WDTSW от 17.10.2017, на стойност от 1160.43 лв. • 36 броя по фактура FSE-6698/17/WDTSW от 17.10.2017, на стойност от 3001.97 лв. • 21 броя по фактура FSE-6989/17/WDTSW от 30.10.2017, на стойност от 1757.08 лв. 5. Профили – общо 280 (двеста и осемдесет) броя,на обща стойност 965.20 лв. (деветстотин шестдесет и пет лева и двадесет стотинки), закупени по фактура FSE-4420/17/WDTSW от 17.07.2017 г. 6. Стъклодържатели – общо 1140 (хиляда сто и четиридесет) броя, на обща стойност 2412.71 лв. (две хиляди четиристотин дванадесет лева и седемдесет и една стотинки), закупени по фактура FSE-6680/17/WDTSW от 16.10.2017 г. 7. Первази – общо 650 (шестстотин и петдесет) броя, на обща стойност 4253.93 лв. (четири хиляди двеста петдесет и три лева и деветдесет и три стотинки), закупени по фактури, както следва: • 160 броя по фактура FSE-5578/17/WDTSW от 06.09.2017 г., на стойност от 977.92 лв. • 490 броя по фактура FSE-5971/17/WDTSW от 20.09.2017 г., на стойност от 3276.01 лв. 8. Щурц – общо 376 (триста седемдесет и шест) броя, на обща стойност 5179.71 лв. (пет хиляди сто седемдесет и девет лева и седемдесет и една стотинки), закупени по фактури, както следва: • 36 броя по фактура FSE-6680/17/WDTSW от 16.10.2017, на стойност от 624.09 лв. • 133 броя по фактура FSE-6724/17/WDTSW от 17.10.2017, на стойност от 1761.09 лв. • 207 броя по фактура FSE-6698/17/WDTSW от 17.10.2017, на стойност от 2794.53 лв. 9. Фолио – общо 10 466.80 кв.м. (десет хиляди четиристотин шестдесет и шест цяло и осемдесет стотни), на обща стойност 13 982.62 лв. (тринадесет хиляди деветстотин осемдесет и два лева и шестдесет и две стотинки), закупено по фактура FSE-2416/17/WDTSW от 16.10.2017 г.