МАВА ИНДУСТРИАЛ АД

ЯСОН ДИМИТРИОС ВАМВАКАС

ЙОАННИС ВАМВАКАС

АНДРИАНИ ХАДЗИГЕОРГИУ

ЙОАННИС ВАМВАКАС

ЙОАННИС ВАМВАКАС

ЯСОН ДИМИТРИОС ВАМВАКАС

ПАНАЙОТА ВАМВАКА

РЕА ВАМВАКА

МАРИНА ВАМВАКА

Увеличението на регистрираният капитал на дружеството, в размер на 781 700.00 (седемстотин осемдесет и една хиляди и седемстотин) лева, се извършва чрез непарична вноска (апорт) на част от паричното вземане, с общ размер от 399 678.09 (триста деветдесет и девет хиляди шестстотин седемдесет и осем и 0.09) евро, левово равностойни на 781 702.40 (седемстотин осемдесет и един хиляди седемстотин и два и 0.40) лева, по фиксирания курс на БНБ, което „ВАМВАКАС ИНДУСТРИАЛНО ОБОРУДВАНЕ“ АД, със седалище и адрес на управление в Република Гърция, град Пирея, обл. Пирея, ул. „Д. Мутсопулу” №103, вписано в регистъра на Търговско-промишлена палата на Пирея, Република Гърция с рег. № 21610 на 12.07.1988 г., № от Главния търговски регистър 044353507000 има срещу „МАВА ИНДУСТРИАЛ“ АД, съгласно Заключение на тройна оценителна експертиза, изготвена на основание чл. 72, ал. 2 от Търговския закон по Акт № 20140910134842/11.09.2014 г. на Търговския регистър при Агенцията по вписванията, произтичащо от: 1. Вземане, с общ размер от 209 678.09 (двеста и девет хиляди шестстотин седемдесет и осем и 0.09) евра, левово равностойни на 410 094.70 (четиристотин и десет хиляди деветдесет и четири и 0.70) лева, представляващо незаплатена цена, дължима по неформален договор за международна търговска продажба, сключен между „ВАМВАКАС ИНДУСТРИАЛНО ОБОРУДВАНЕ“ АД, в качеството му на продавач (доставчик) и „МАВА ИНДУСТРИАЛ“ АД, в качеството му на купувач (получател на стоките) и издадени фактури за получени стоки с номера, както следват: По фактура № 411, 412, 413, издадена на 22.01.2010 г., с падеж за плащане: 22.05.2010 г., дължима сума, в размер на 9 678.18 (девет хиляди шестстотин седемдесет и осем и 0.18) евро левово равностойни на 18 928.87 (осемнадесет хиляди деветстотин двадесет и осем и 0.87) лева без Данък върху добавена стойност. По фактура № 511, издадена на 27.01.2010 г., с падеж за плащане: 27.05.2010 г., дължима сума, в размер на 6 100.00 (шест хиляди и сто) евро, левово равностойни на 11 930.56 (единадесет хиляди деветстотин и тридесет и 0.56) лева без Данък върху добавена стойност; По фактура № 638, издадена на 02.02.2010 г., с падеж за плащане: 02.06.2010 г., дължима сума, в размер на 15 116.25 (петнадесет хиляди сто и шестнадесет и 0.25) евро, левово равностойни на 29 564.82 (двадесет и девет хиляди петстотин шестдесет и четири и 0.82) лева без Данък върху добавена стойност. След извършено прихващане на съществуващо, изискуемо и ликвидно парично вземане на „МАВА ИНДУСТРИАЛ“ АД срещу „ВАМВАКАС ИНДУСТРИАЛНО ОБОРУДВАНЕ“ АД, съгласно фактура № 0000025775, издадена на 08.05.2012 г. за част от дължимата сума, в размер на 28 703.29 (двадесет и осем хиляди седемстотин и три и 0.29) лева с общ размер на задължението по фактурата: 37 948.77 (тридесет и седем хиляди деветстотин четиридесет и осем и 0.77) лева и кредитно известие №0000026001 от 23.05.2012 г. за сумата от 9 245.48 (девет хиляди двеста четиридесет и пет и 0.48) лева, дължимият остатък за плащане по процесната фактура № 638 от 02.02.2010 г. е в размер на 440.49 (четиристотин и четиридесет и 0.49) евро, левово равностойни на 861.52 (осемстотин шестдесет и един и 0.52) лева без Данък върху добавена стойност. По фактура № 687, издадена на 03.02.2010 г., с падеж за плащане: 03.06.2010 г., дължима сума, в размер на 4 786.00 (четири хиляди седемстотин осемдесет и шест) евро, левово равностойни на 9 360.60 (девет хиляди триста и шестдесет и 0.60) лева без Данък върху добавена стойност. По фактура № 989, издадена на 18.02.2010 г., с падеж за плащане: 18.06.2010 г., дължима сума, в размер на 1 831.20 (хиляда осемстотин тридесет и едно и 0.20) евро, левово равностойни на 3 581.52 (три хиляди петстотин осемдесет и един и 0.52) лева без Данък върху добавена стойност. По фактура № 990, издадена на 18.02.2010 г., с падеж за плащане: 18.06.2010 г., дължима сума, в размер на 4 646.90 (четири хиляди шестотин четиридесет и шест и 0.90) евро, левово равностойни на 9 088.55 (девет хиляди и осемдесет и осем и 0.55) лева без Данък върху добавена стойност. По фактура № 1178, 1179, издадена на 26.02.2010 г., с падеж за плащане: 26.06.2010 г., дължима сума, в размер на 3 654.66 (три хиляди шестотин петдесет и четири и 0.66) евро, левово равностойни на 7 147.89 (седем хиляди сто четиридесет и седем и 0.89) лева без Данък върху добавена стойност. По фактура № 1177, издадена на 26.02.2010 г., с падеж за плащане: 26.06.2010 г., дължима сума, в размер на 1 819.30 (хиляда осемстотин и деветнадесет и 0.30) евро, левово равностойни на 3 558.24 (три хиляди петстотин петдесет и осем и 0.24) лева без Данък върху добавена стойност. По фактура № 1185, издадена на 26.02.2010 г., с падеж за плащане: 26.06.2010 г., дължима сума, в размер на 1 920.00 (хиляда деветстотин и двадесет) евро левово равностойни на 3 755.19 (три хиляди седемстотин петдесет и пет и 0.19) лева без Данък върху добавена стойност. По фактура № 1184, издадена на 26.02.2010 г., с падеж за плащане: 26.06.2010 г., дължима сума, в размер на 21 270.96 (двадесет и една хиляди двеста и седемдесет и 0.96) евро, левово равностойни на 41 602.38 (четиридесет и една хиляди шестотин и два и 0.38) лева без Данък върху добавена стойност. По фактура № 1387, издадена на 08.03.2010 г., с падеж за плащане: 06.07.2010 г., дължима сума, в размер на 34 057.94 (тридесет и четири и петдесет и седем и 0.94) евро, левово равностойни на 66 611.54 (шестдесет и шест хиляди шестотин и единадесет и 0.54) лева без Данък върху добавена стойност. По фактура № 1816, издадена на 26.03.2010 г., с падеж за плащане: 24.07.2010 г., дължима сума, в размер на 5 186.56 (пет хиляди сто осемдесет и шест и 0.56) евро, левово равностойни на 10 144.03 (десет хиляди сто четиридесет и четири и 0.3) лева без Данък върху добавена стойност. По фактура № 1799, издадена на 26.03.2010 г., с падеж за плащане: 24.07.2010 г., дължима сума, в размер на 9 234.00 (девет хиляди двеста тридесет и четири) евро, левово равностойни на 18 060.13 (осемнадесет хиляди и шестдесет и 0.13) лева без Данък върху добавена стойност. По фактура № 1798, издадена на 26.03.2010 г., с падеж за плащане на 24.07.2010 г., дължима сума, в размер на 6 252.70 (шест хиляди двеста петдесет и два и 0.70) евро, левово равностойни на 12 229.22 (дванадесет хиляди двеста двадесет и девет и 0.22) лева без Данък върху добавена стойност. По фактура № 1934, издадена на 01.04.2010 г., с падеж за плащане: 30.07.2010 г., дължима сума, в размер на 77 306.88 (седемдесет и седем хиляди триста и шест и 0.88) евро левово равностойни на 151 199.12 (сто петдесет и една хиляди сто деветдесет и девет и 0.12) лева без Данък върху добавена стойност. По фактура № 2000, 2001, издадена на 08.04.2010 г., с падеж за плащане: 06.08.2010 г., дължима сума, в размер на 2 509.00 (две хиляди петстотин и девет) евро, левово равностойни на 4 907.18 (четири хиляди деветстотин и седем и 0.18) лева без Данък върху добавена стойност. По фактура № 2336, издадена на 23.04.2010 г., с падеж за плащане: 21.08.2010 г., дължима сума, в размер на 7 378.00 (седем хиляди триста седемдесет и осем) евро, левово равностойни на 14 430.11 (четиринадесет хиляди четиристотин и тридесет и 0.11) лева без Данък върху добавена стойност. По фактура № 2334, издадена на 23.04.2010 г., с падеж за плащане: 21.08.2010 г., дължима сума, в размер на 815.93 (осемстотин и петнадесет и 0.93) евро, левово равностойни на 1 595.82 (хиляда петстотин деветдесет и пет и 0.82) лева без Данък върху добавена стойност. По фактура № 2793, издадена на 13.05.2010 г., с падеж за плащане: 10.09.2010 г., дължима сума, в размер на 427.40 (четиристотин двадесет и седем и 0.40) евро, левово равностойни на 835.92 (осемстотин тридесет и пет и 0.92) лева без Данък върху добавена стойност. По фактура № 3081, издадена на 27.05.2010 г., с падеж за плащане: 24.09.2010 г., дължима сума, в размер на 10 361.99 (десет хиляди триста шестдесет и едно и 0.99) евро, левово равностойни на 20 266.29 (двадесет хиляди двеста шестдесет и шест и 0.29) лева без Данък върху добавена стойност. и 2. Вемане, в размер на 190 000.00 (сто и деветдесет хиляди) евро, левово равностойни на 371 607.70 (триста седемдесет и един хиляди шестстотин и седем и 0.70) лева, без включен Данък върху добавената стойност, произтичащо от частен договор за цесия на парични вземания – признаване на задължения, сключен на 10.09.2013 г. в Пирея, Република Гърция, по силата на който МАНУЛИ СТРЕЧ ДОЙЧЛАНД ГмбХ, дружество регистрирано в Република Германия с номер на регистрация по ДДС 192062964 прехвърля на „ВАМВАКАС ИНДУСТРИАЛНО ОБОРУДВАНЕ“ АД своето съществуващо ликвидно и изискуемо вземане срещу „МАВА ИНДУСТРИАЛ“ АД. Паричното задължение на „МАВА ИНДУСТРИАЛ“ АД, обект на цесионния договор произтича от дължими суми по фактури, представляващи Приложение №1, неразделна част от частния договор за цесия на парични вземания – признаване на задължения, сключен на 10.09.2013 г., материализиращи неформален договор за международна търговска продажба на стоки от МАНУЛИ СТРЕЧ ДОЙЧЛАНД ГмбХ на „МАВА ИНДУСТРИАЛ“ АД, а именно: фактура с № 710008460 от 31.10.2010 г. на обща стойност в размер на 23 478.40 (двадесет и три хиляди четиристотин седемдесет и осем и 0.40) евро; фактура с № 1401062 от 21.03.2013 г. на обща стойност в размер на -5 593.49 (минус пет хиляди петстотин деветдесет и три и 0.49) евро; фактура с № 1100217 от 26.04.2012 г. на обща стойност в размер на -384.91 (минус триста осемдесет и четири и 0.91) евро; фактура с № 710008461 от 31.10.2010 г. на обща стойност в размер на 6 758.40 (шест хиляди седемстотин петдесет и осем и 0.40) евро; фактура с № 710009159 от 26.11.2010 г. на обща стойност в размер на 26 680.00 (двадесет и шест хиляди шестстотин и осемдесет) евро; фактура с № 710009160 от 26.11.2010 г. на обща стойност в размер на 3 974.40 (три хиляди деветстотин седемдесет и четири и 0.40) евро; фактура с № 711000176 от 10.01.2011 г. на обща стойност в размер на 29 372.01 (двадесет и девет хиляди триста седемдесет и две и 0.01) евро; фактура с № 711001414 от 14.02.2011 г. на обща стойност в размер на 34 003.20 (тридесет и четири хиляди и три и 0.20) евро; фактура с № 711001568 от 17.02.2011 г. на обща стойност в размер на 16 666.23 (шестнадесет хиляди шестстотин шестдесет и шест и 0.23) евро; фактура с № 711001569 от 17.02.2011 г. на обща стойност в размер на 8 281.38 (осем хиляди двеста осемдесет и един и 0.38) евро; фактура с № 711002972 от 31.03.2011 г. на обща стойност в размер на 8 343.66 (осем хиляди триста четиридесет и три и 0.66) евро; фактура с № 711005224 от 23.06.2011 г. на обща стойност в размер на 11 694.00 (единадесет хиляди шестстотин деветдесет и четири) евро; фактура с № 711005225 от 23.06.2011 г. на обща стойност в размер на 1 956.00 (хиляда деветстотин петдесет и шест) евро; фактура с № 711005226 от 23.06.2011 г. на обща стойност в размер на 18 252.80 (осемнадесет хиляди двеста петдесет и две и 0.80) евро; фактура с № 711006951 от 22.08.2011 г. на обща стойност в размер на 1 359.36 (хиляда триста петдесет и девет и 0.36) евро; фактура с № 711006952 от 22.08.2011 г. на обща стойност в размер на 1 699.20 (хиляда шестстотин деветдесет и девет и 0.20) евро; фактура с № 712000074 от 09.01.2012 г. на обща стойност в размер на 4 033.28 (четири хиляди и тридесет и три и 0.28) евро, с общ размер на задължението, съгласно цитираните фактури от 190 573.92 (сто и деветдесет хиляди петстотин седемдесет и три и 0.92) евро, намален със сума, в размер на 573.92 (петстотин седемдесет и три и 0.92) евро, представляваща частично плащане по фактура №712000074/2012 г. извършено от „МАВА ИНДУСТРИАЛ“ АД в полза на МАНУЛИ СТРЕЧ ДОЙЧЛАНД ГмбХ.